一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************896
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 活力28 活力28 爆炸盐 10 165.0 活力28无型号 验收通过 2 心相印 XCA080 湿巾 10 170.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 3 立白 1kg 洗洁精 10 95.0 立白/Liby1kg 验收通过 4 奥妙 奥妙衣物除菌液1.8KG 10 330.0 奥妙/OMO无型号 验收通过 5 舒克 白牙素牙膏120克 牙膏 20 380.0 舒克白牙素牙膏120克 验收通过 6 立白 大师香氛天然洗衣液 洗衣液/洗衣粉 10 340.0 立白/Liby大师香氛天然洗衣液 验收通过 7 力士 润肤 10 310.0 力士无型号 验收通过 8 清扬 清扬洗发水樱花500克 20 760.0 清扬/CLEAR无型号 验收通过 9 清扬 清扬护发素250克 20 360.0 清扬/CLEAR无型号 验收通过 10 黑人 碳丝深洁牙刷 牙刷 20 90.0 黑人/DARLIE碳丝深洁牙刷 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 代莉莉
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